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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 3.618.228
Nro. de Orden de Pago
2016805
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.276.404
IVA
₲ 328.930
Retención DNCP
₲ 12.894
Retención IVA
₲ 98.679
Retención Renta
₲ 65.786
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 164.465
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5827
Código de Contratación (CC)
AC-25002-15-19207
Monto Contrato
₲ 363.163.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.238.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.982.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278059
Nombre de la Licitación
Lp990-14. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Media y Baja Tensión en los Dptos. de Concepción,Amambay,Cordillera, Paraguarí y Guaira
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande