- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Nro. de Timbrado
12599659
Monto de la Factura
₲ 525.000
Nro. de Orden de Pago
34995
Fecha de Orden de Pago
26-03-2018
Fecha Emisión Cheque
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.091
IVA
₲ 47.727
Retención DNCP
₲ 1.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
257/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-31755
Monto Contrato
₲ 525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 523.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Papeles, Insumos y Repuestos de Informáticas
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf