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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001663
Nro. de Timbrado
13178929
Monto de la Factura
₲ 589.000
Nro. de Orden de Pago
31079
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 586.858
IVA
₲ 53.545
Retención DNCP
₲ 2.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
N°372-18
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-35030
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.514.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328836
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf