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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001616
Nro. de Timbrado
13178929
Monto de la Factura
₲ 2.851.000
Nro. de Orden de Pago
25008
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.685.434
IVA
₲ 259.182
Retención DNCP
₲ 10.056
Retención IVA
₲ 77.755
Retención Renta
₲ 77.755
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
N°372-18
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-35030
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.987.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.514.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328836
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf