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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000255
Nro. de Timbrado
12897796
Monto de la Factura
₲ 81.400.000
Nro. de Orden de Pago
29890
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.610.637
IVA
₲ 3.876.190
Retención DNCP
₲ 300.792
Retención IVA
₲ 1.162.857
Retención Renta
₲ 2.325.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Hector Raul Martinez Sabe
RUC
225672-0
Número de Contrato
525/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-35053
Monto Contrato
₲ 81.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.610.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328779
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - CUARTO GRUPO.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf