- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012926
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 11.558.979
Nro. de Orden de Pago
30376
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.887.717
IVA
₲ 1.050.816
Retención DNCP
₲ 40.772
Retención IVA
₲ 315.245
Retención Renta
₲ 315.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
420/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34261
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.168.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.858.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321925
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento correctivo de Impresoras Láser (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf