- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001011
Nro. de Timbrado
12638631
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. de Orden de Pago
40650
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.348.267
IVA
Retención DNCP
₲ 51.733
Retención IVA
₲ 200.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JULIO VITTONE BERAUD
RUC
601148-9
Número de Contrato
N°437/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34189
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.348.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322633
Nombre de la Licitación
Alquiler de locacles para Centro de Atención al Cliente y/o Sucursales - TERCER GRUPO
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf