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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036337
Nro. de Timbrado
13242382
Monto de la Factura
₲ 15.579.436
Nro. de Orden de Pago
29261
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.958.772
IVA
₲ 348.836
Retención DNCP
₲ 59.095
Retención IVA
₲ 104.651
Retención Renta
₲ 456.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
N°454/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-34207
Monto Contrato
₲ 15.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.579.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.958.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321936
Nombre de la Licitación
Servicio de Agencia de Viajes
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf