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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008978
Nro. de Timbrado
12638653
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
33909
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
238/2017
Código de Contratación (CC)
AC-27001-18-35004
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.444.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305375
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensores para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf