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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000405
Nro. de Timbrado
11809323
Monto de la Factura
₲ 57.487.050
Nro. de Orden de Pago
111600
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.935.682
IVA
Retención DNCP
₲ 194.620
Retención IVA
₲ 1.489.437
Retención Renta
₲ 992.958
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 2.874.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-24542
Monto Contrato
₲ 57.487.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.487.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.935.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288057
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio para la Restauración del Edificio de Laboratorio del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc