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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088555
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 176.417.055
Nro. de Orden de Pago
1500000069
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
25-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.759.412
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 638.686
Retención IVA
₲ 4.811.374
Retención Renta
₲ 3.207.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-24766
Monto Contrato
₲ 508.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.247.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.794.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc