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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001540
Nro. de Timbrado
11598838
Monto de la Factura
₲ 31.082.952
Nro. de Orden de Pago
110668
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.502.808
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 110.768
Retención IVA
₲ 847.717
Retención Renta
₲ 621.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-22269
Monto Contrato
₲ 104.317.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.317.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.147.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277668
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Vários Sectores de Vallemí y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc