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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001745
Nro. de Timbrado
11796786
Monto de la Factura
₲ 38.836.168
Nro. de Orden de Pago
111456
Fecha de Orden de Pago
30-01-2017
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.932.490
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 138.398
Retención IVA
₲ 1.059.168
Retención Renta
₲ 706.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
049
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-24612
Monto Contrato
₲ 77.672.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.672.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.864.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296553
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza de oficinas y sanitarios de los tres frentes de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc