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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001100
Nro. de Timbrado
11078215
Monto de la Factura
₲ 110.473.600
Nro. de Orden de Pago
110321
Fecha de Orden de Pago
15-07-2016
Fecha Emisión Cheque
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.058.384
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 393.688
Retención IVA
₲ 3.012.917
Retención Renta
₲ 2.008.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPESA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80003112-1
Número de Contrato
213
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-22166
Monto Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.098.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277446
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Almacenaje de Cemento y Cal Agrícola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc