- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002089
Nro. de Timbrado
11242808
Monto de la Factura
₲ 295.200.000
Nro. de Orden de Pago
111387
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.729.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.051.985
Retención IVA
₲ 8.050.909
Retención Renta
₲ 5.367.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
AC-25007-16-24617
Monto Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.729.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269178
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc