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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010360
Nro. de Timbrado
17804478
Monto de la Factura
₲ 33.890.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
02-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.615.056
IVA
₲ 3.080.909
Retención DNCP
₲ 118.307
Retención IVA
₲ 924.273
Retención Renta
₲ 1.232.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
56/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23040-25-48669
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.022.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435095
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE DEL EDIFICIO GGA LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas