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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Nro. de Timbrado
18476355
Monto de la Factura
₲ 8.758.900
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
09-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.170.939
IVA
₲ 796.264
Retención DNCP
₲ 30.577
Retención IVA
₲ 238.879
Retención Renta
₲ 318.505
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327
Número de Contrato
2/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23040-25-260333
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.997.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.257.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas