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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Nro. de Timbrado
18476355
Monto de la Factura
₲ 6.395.328
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.966.027
IVA
₲ 581.393
Retención DNCP
₲ 22.326
Retención IVA
₲ 174.418
Retención Renta
₲ 232.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327
Número de Contrato
2/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23040-25-260333
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.997.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.257.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas