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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Nro. de Timbrado
18476355
Monto de la Factura
₲ 10.538.435
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
23-04-2026
Fecha Emisión Cheque
27-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.831.018
IVA
₲ 958.040
Retención DNCP
₲ 36.789
Retención IVA
₲ 287.412
Retención Renta
₲ 383.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327
Número de Contrato
2/2025
Código de Contratación (CC)
AC-23040-25-260333
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.997.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.257.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440882
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Convocante
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO Y LOCALES
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas