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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009323
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 848.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 791.077
IVA
₲ 77.091
Retención DNCP
₲ 2.960
Retención IVA
₲ 23.127
Retención Renta
₲ 30.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573
Número de Contrato
Adenda N° 1
Código de Contratación (CC)
AC-23040-25-252630
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.962.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.198.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA DNIT
Convocante
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA DNIT
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios