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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 45.733.137
Nro. de Orden de Pago
108472
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.491.383
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 162.976
Retención IVA
₲ 1.247.267
Retención Renta
₲ 831.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAL METALURGICA Y CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80005145-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-19394
Monto Contrato
US$ 8.126,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.733.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.491.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295433
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos Especializados para Alineación del Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc