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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 16.966.000
Nro. de Orden de Pago
107409
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.560.173
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 66.507
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 339.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
807
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-17109
Monto Contrato
₲ 102.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.966.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.560.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles Lubricantes y Grasas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc