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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. de Orden de Pago
108720
Fecha de Orden de Pago
30-10-2015
Fecha Emisión Cheque
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.396.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.000
Retención IVA
₲ 180.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MARCELO FUSTER CASTELLANO
RUC
1486992-6
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-19180
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.792.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276604
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría Jurídica de Juicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc