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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
107890
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.169.629
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 406.364
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-18435
Monto Contrato
₲ 35.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.007.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265970
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Traslado de Funcionarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc