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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000706
Monto de la Factura
₲ 3.476.667
Nro. de Orden de Pago
108036
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.306.247
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.390
Retención IVA
₲ 94.818
Retención Renta
₲ 63.212
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-18435
Monto Contrato
₲ 35.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.007.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265970
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte Terrestre para Traslado de Funcionarios
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc