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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 33.998.558
Nro. de Orden de Pago
108726
Fecha de Orden de Pago
02-11-2015
Fecha Emisión Cheque
02-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.332.011
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 121.159
Retención IVA
₲ 927.233
Retención Renta
₲ 618.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES S.A.(SOTEC S.A.)
RUC
80012331-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-18766
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.998.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.332.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270635
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehículos y Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc