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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000112
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
108628
Fecha de Orden de Pago
16-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.907.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.909
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTINEZ
RUC
3571356-9
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-19181
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.814.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276604
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoría Jurídica de Juicios Civiles y Administrativos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc