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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 14.203.500
Nro. de Orden de Pago
107788
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.507.271
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.616
Retención IVA
₲ 387.368
Retención Renta
₲ 258.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
927
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-17805
Monto Contrato
₲ 622.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.588.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 383.804.867
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247336
Nombre de la Licitación
Almacenaje de Cemento Portland y Cal Agricola
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc