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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000206
Nro. de Timbrado
11180980
Monto de la Factura
₲ 5.139.200
Nro. de Orden de Pago
108927
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.887.286
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.314
Retención IVA
₲ 140.160
Retención Renta
₲ 93.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-25007-15-19121
Monto Contrato
₲ 12.857.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.857.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.226.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280232
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferretería y Herramientas Menores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc