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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000267
Nro. de Timbrado
14795180
Monto de la Factura
₲ 130.811.947
Nro. de Orden de Pago
3361
Fecha de Orden de Pago
29-09-2021
Fecha Emisión Cheque
29-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.336.267
IVA
₲ 11.891.995
Retención DNCP
₲ 475.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Moreno Balbuena
RUC
4845486-9
Número de Contrato
09/20
Código de Contratación (CC)
AC-22011-21-40888
Monto Contrato
₲ 137.696.786
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.696.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.196.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375577
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y REPARACION DE LA PLAZA MANUEL ORTIZ GUERRERO DE LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central