- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Nro. de Timbrado
15712984
Monto de la Factura
₲ 25.330.900
Nro. de Orden de Pago
7324
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.837.527
IVA
₲ 2.302.809
Retención DNCP
₲ 89.349
Retención IVA
₲ 690.843
Retención Renta
₲ 690.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28003-22-43652
Monto Contrato
₲ 25.330.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.308.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.837.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411724
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas