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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012981
Nro. de Timbrado
15446671
Monto de la Factura
₲ 10.181.918
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.590.626
IVA
₲ 925.629
Retención DNCP
₲ 35.914
Retención IVA
₲ 277.689
Retención Renta
₲ 277.689
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42274
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.181.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.590.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376870
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central