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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Nro. de Timbrado
15595198
Monto de la Factura
₲ 29.146.950
Nro. de Orden de Pago
2398
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.454.307
IVA
₲ 2.649.723
Retención DNCP
₲ 102.809
Retención IVA
₲ 794.917
Retención Renta
₲ 794.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
RUC
80115744-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42955
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.485.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.557.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia