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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Nro. de Timbrado
15781511
Monto de la Factura
₲ 5.140.000
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.836.974
IVA
₲ 467.273
Retención DNCP
₲ 18.130
Retención IVA
₲ 140.182
Retención Renta
₲ 140.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos del Sur S.A.
RUC
80098601-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43668
Monto Contrato
₲ 5.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.836.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410002
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu