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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012946
Nro. de Timbrado
15715566
Monto de la Factura
₲ 8.952.000
Nro. de Orden de Pago
3072
Fecha de Orden de Pago
14-03-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.432.134
IVA
₲ 813.818
Retención DNCP
₲ 31.576
Retención IVA
₲ 244.145
Retención Renta
₲ 244.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43547
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.433.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.166.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia