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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013382
Nro. de Timbrado
16244912
Monto de la Factura
₲ 2.951.000
Nro. de Orden de Pago
6861
Fecha de Orden de Pago
25-05-2023
Fecha Emisión Cheque
18-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.779.627
IVA
₲ 268.273
Retención DNCP
₲ 10.409
Retención IVA
₲ 80.482
Retención Renta
₲ 80.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43547
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.433.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.166.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia