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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0017234
Nro. de Timbrado
15433513
Monto de la Factura
₲ 19.993.750
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
03-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.815.029
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 70.523
Retención IVA
₲ 545.284
Retención Renta
₲ 545.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43651
Monto Contrato
₲ 19.993.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.976.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.815.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411165
Nombre de la Licitación
Mantenimiento del Sistema de Climatización Ad Referéndum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu