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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-219
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. de Orden de Pago
1380
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 561.079
IVA
₲ 53.636
Retención DNCP
₲ 2.103
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
₲ 10.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
37/13
Código de Contratación (CC)
AC-27004-14-15808
Monto Contrato
₲ 3.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.805.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254487
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA E INSTALACIONES ELECTRICAS Y/O APARATOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero