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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. de Orden de Pago
1368
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.273
IVA
₲ 68.182
Retención DNCP
₲ 2.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
AC-27004-14-15809
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254478
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero