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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Nro. de Timbrado
13096564
Monto de la Factura
₲ 46.132.372
Nro. de Orden de Pago
491
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.453.339
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 162.721
Retención IVA
₲ 1.258.156
Retención Renta
₲ 1.258.156
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-35167
Monto Contrato
₲ 46.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.132.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.453.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336846
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Terrestre de Materia Prima de la ANNP al CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc