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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001446
Nro. de Timbrado
12665771
Monto de la Factura
₲ 12.302.720
Nro. de Orden de Pago
1356
Fecha de Orden de Pago
29-10-2018
Fecha Emisión Cheque
29-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.588.267
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.395
Retención IVA
₲ 335.529
Retención Renta
₲ 335.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Emprendimientos Tauro S.A.C.I.E
RUC
80026678-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-33155
Monto Contrato
₲ 22.854.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.854.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.527.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330190
Nombre de la Licitación
Servicio de Reacondicionamiento Integral del Aspersor de Agua del Muelle del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc