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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012090
Nro. de Timbrado
15364757
Monto de la Factura
₲ 474.315.100
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.256.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.673.039
Retención IVA
₲ 12.935.867
Retención Renta
₲ 12.935.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 39.513.600
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-34168
Monto Contrato
₲ 785.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.827.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.578.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331322
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas Vacías para Envase de Cemento Portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc