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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0002918
Nro. de Timbrado
12548021
Monto de la Factura
₲ 54.166.666
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.021.059
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 191.061
Retención IVA
₲ 1.477.273
Retención Renta
₲ 1.477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-33784
Monto Contrato
₲ 54.166.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.166.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.021.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331689
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para Funcionarios de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc