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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Nro. de Timbrado
12546407
Monto de la Factura
₲ 30.240.000
Nro. de Orden de Pago
175
Fecha de Orden de Pago
05-02-2019
Fecha Emisión Cheque
05-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.483.881
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.665
Retención IVA
₲ 824.727
Retención Renta
₲ 824.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO CARIBAUX
RUC
1283282-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
AC-25007-18-35023
Monto Contrato
₲ 30.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.483.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347912
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y/o Desestiba de Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc