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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002189
Nro. de Timbrado
13344183
Monto de la Factura
₲ 1.088.332.800
Nro. de Orden de Pago
1076
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 281.277.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.026.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
AC-22001-19-38012
Monto Contrato
₲ 2.184.815.863
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.029.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 803.098.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356274
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion