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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000502
Monto de la Factura
₲ 62.330.465
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.103.809
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 226.656
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
AC-22001-19-35550
Monto Contrato
₲ 62.330.465
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.330.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.103.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350259
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones en Instituciones Educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion