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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000453
Monto de la Factura
₲ 25.618.700
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.130.952
IVA
₲ 2.328.971
Retención DNCP
₲ 90.364
Retención IVA
₲ 698.692
Retención Renta
₲ 698.692
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
AC-21001-20-40117
Monto Contrato
₲ 61.032.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.618.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.130.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342924
Nombre de la Licitación
LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay