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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 14.520.000
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
19-03-2021
Fecha Emisión Cheque
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.676.784
IVA
₲ 1.320.000
Retención DNCP
₲ 51.216
Retención IVA
₲ 396.000
Retención Renta
₲ 396.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
AC-21001-20-39763
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.446.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.774.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342949
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay