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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003661
Monto de la Factura
₲ 21.792.000
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.526.480
IVA
₲ 1.981.090
Retención DNCP
₲ 76.866
Retención IVA
₲ 594.327
Retención Renta
₲ 594.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
2/2019
Código de Contratación (CC)
AC-21001-20-39079
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.299.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.788.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355802
Nombre de la Licitación
LPN N° 3/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PUBLICACIONES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay