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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0092453/4/5/6
Nro. de Timbrado
10931714
Monto de la Factura
₲ 21.361.850
Nro. de Orden de Pago
1533
Fecha de Orden de Pago
16-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.280.472
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 81.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
AC-22001-15-18918
Monto Contrato
₲ 21.361.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.361.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.280.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292213
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion